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春秋彩票委员会办公厅2019年部门预算情况说明

2019年03月11日 09:00 来源:行政处

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责春秋彩票全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

2.负责委员履行职能等日常活动的秘书服务工作及内外衔接协调配合工作。

3.组织起草和办理以春秋彩票名义发布的文件;审核以春秋彩票办公厅名义发布的文件。

4.负责收集政协委员及各界人士的意见建议,反映社情民意。

5.负责春秋彩票信息网络系统的建设、运行管理、数据库建设与维护工作;负责春秋彩票机关办公自动化系统的管理和技术服务工作。

6.负责春秋彩票档案及有关资料的收集、整理、存查工作。

7.负责春秋彩票机关的人事和思想政治工作;管理机关各处室并协调其工作。

8.负责和组织政务接待工作。

9.承担春秋彩票主席、副主席交办的其他工作。

(二)单位构成。

春秋彩票委员会办公厅内设21个职能处室,1个下属事业单位春秋彩票新闻宣传中心(重庆政协报社)。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入7752.25万元,一般公共预算财政拨款支出7752.25万元,比2018年增加248.31万元。其中:基本支出4432.21万元,比2018年减少126.73万元,主要原因是在职人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3320.04万元,比2018年增加375.04万元,主要原因是新增人民政协成立70周年系列活动经费和全国政协长江经济带建设“共抓大保护、不搞大开发”研讨会经费等,主要用于政协会议、委员视察和参政议政调研等。

2019年本单位无政府性基金收支,与2018年持平。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费支出预算299.5万元,比2018年增加41.5万元。其中:因公出国(境)费用50万元,与2018年持平;公务接待费12万元,比2018年持平;公务用车运维费237.5万元,比2018年增加41.5万元;公务用车购置费0万元,与2018年持平。主要原因是2018年从其他单位和部门划拨车辆4台,新购增加领导用车3台,及2019年按实际核定编制数安排运维费用和车辆保险费增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2019年一般公共预算财政拨款运行经费1362.96万元,比上年增加48.84万元,主要原因是人员增加相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年本单位政府采购预算40万元,其中:政府采购货物预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3320.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆47辆,其中一般公务用车47辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、 专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:袁湘 联系方式:023-63845808

编辑:张敏
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